1-Harcama Birimler Arası Devretme İşlemleri Resimleri üzerine tıklauarak büyütebilirsiniz. DEVRETMEYİ SEÇİP İŞLEM ÇEŞİDİYLE DEVAM EDİLİYOR. 13.1.0.4 ve 13.1.0.62 kodlara gelen ödeneklerin harcana bilmesinde kullanılan geçici kodlar olup bu kodlarda mevcut bulunan taşınırların yıl sonu gelmeden esas kodlara devredilmesi işlemleri;Devretme ekranından Tif tipini seçerek, Dayanağı belge tarihi işlem yaptığımız tarih olacak şekilde, belge numarasına evrak kayıttan alacağımız kurum içi numarası yazılacak. Nereye verildiği konusunda kurumumuzun adını yazıyoruz ve Harcama birimler arası devir butonunun’dan Harcama birimini işaretleyip saymanlık seçerek, harcama birimi kodunu giriyoruz. Kodu yazdıktan sonra malzeme eklemeden ambarımızda’ki malzemelerin ekleneceği ekranı açıyoruz. Gelen ekranda ambarımızda bulunan bütün malzemelerin karşısına miktarları yazılarak, malzeme ekleme butonuyla malzeme devam onayı gelecektir. Tiflerimizi kaydettikten sonra onay kısmına geçiyoruz. AMBARDAKİ MALZEME SEÇİMİ Kaydetme esnasında kayıtlarınızın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için listenizdeki malzemelerin tipine uygun tif olması gerekir diye bur uyarı çıkar. Eğermalzemeler demirbaş, tüketim malzemesi gibi kalemlerden oluşuyorsa kaydet yaptığınızda iki tür tif verir bunda sıkıntı yoktur.Taşınır onay kısmına geçerek tiflerimizin onayını veriyoruz. Onaylanan çıkış fişinden çıktı alarak devrini gönderdiğimiz ambarın TKYS sorumlusunun devir alma onayını bekliyoruz TKYS sorumlusu onayı verdikten sonra devir yapan harcama birimler arasının DEVRETME işi bitmiş oluyor. 2- Harcama Birimler Arası DEVİR ALMA İşlemleri TKYS 13.1.0.4 Kodundan gönderilen tiflerin TKYS 13.1.32.62 bölümünden devir alma işlemlerine devam ediyoruz. ONAY VERİLECEK MALZEMELERİN DEVRİ SİSTEME DÜŞTÜĞÜ DURUM Devretme yoluyla gönderilen malzemelerin onaysız tifi onaylama işleminden giriş tif eri butonunu seçerek Düzenle & Detay Gösteri seçerek malzemelerin ambar güncellemesini yapıyoruz. ALINACAK MALZEMELERİ AMBARDA GÜNCELLEMESİ MALZEMELERİ GÜNCELLERKEN BU HATAYI VERİYORSA 5 ADET GÜNCELLE Bu ekranda şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz eğer taşınır sayısı fazla ise malzemelerin tümünü seçip de güncelleme yapmaya çalışırsak başarılı olamayız biraz zamanımızı alacak ama 3-5 veya 6 adet malzeme seçerek güncelleme yapmamız gerekiyor aksi takdirde ambar güncellemesi yapılmadan tife onay veremiyoruz. GİRİŞ KAYDI YAPILAN TİFLER HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİNE GÖNDERİLİYOR Tif güncellemesi tamam olduğunda işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Okey verip kaydet butonu ile kayıt altına alıyoruz ve taşınır işlem fişini onaylayarak Harcama Yönetim Sistemine göndermek suretiyle TKYS deki işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Harcama Yönetim Sisteminden ÖEB dışı işlemleri seçtikten sonra kurum vergi numarasını giriyoruz ekrana kurum ismi geliyor. Taşınır sorgulama bölümünü açarak devir almayı işaretliyoruz. Devir almayı işaretlediğimiz de sorgulama sonuçları listesine tifimiz düşer. Sorgulama sonuçlar listesindeki TİF’ i çift tıkladığımızda devrini almış olduğumuz malzemeler ekonomik koduyla birlikte sayfada açık durumda iken kaydet bölümüne tıklayarak akabinde Muhasebe Birimine Göndere basarak TKYS, ve HYS deki işlemi sonlandırmış oluyoruz. İlgili muhasebe müdürlüğüne üst yazı ve tif belgesi ile bildirerek muhasebe verilerine işlenmesini sağlıyoruz. TKYS HAKKINDA SORULARINIZI FORUMA SORABİLİRSİNİZ http://Forum.mutemetler.com/index.php Fatih DİNLEMEZ Yazar/Editör

Üst Alt

Mutemet Arşivi Harcama Birimler Arası Devir İşlemi